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第一部分：部门概况
第二部分：钟山县红十字会2026年部门预算情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：钟山县红十字会2026年部门预算报表
第一部分：部门概况
一、主要职责
（一）开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道主义救助；
（二）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；
（三）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；
（四）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；
（五）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；
（六）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成县人民政府委托事宜；
（七）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；
（八）协助县委、县人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。
二、机构设置情况
（一）部门内设机构（处室）的数量、名称、职能等
钟山县红十字会设下列内设机构：办公室、救助救护部、组织发展部共3个职能科室。
（二）人员构成情况
钟山县红十字会机关事业编制5名。设会长1名（由县人民政府分管领导兼任），专职副会长1名（副科长级）。股室领导职数3名。
第二部分：钟山县红十字会2026年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
2026年部门预算总收入81.45万元，同比减少13.93万元，下降14.6%。总收入包括一般公共预算拨款，总收入减少的原因：在职人员减少一人，相应经费较上年有所减少。
2026年部门预算总支出81.45万元，同比减少13.93万元，下降14.6%。总支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，总支出减少的原因：在职人员减少一人，相应经费较上年有所减少。
二、部门收入总体情况说明
2026年部门预算总收入81.45万元，同比减少13.93万元，下降14.6%。总收入包括一般公共预算拨款，总收入减少的原因：在职人员减少一人，相应经费较上年有所减少。
其中：
1.本年收入 81.45万元，同比减少13.93万元，下降14.6%；收入减少的主要原因是在职人员减少一人，相应经费较上年有所减少。
2.上年结转结余0万元，与上年持平。
三、部门支出总体情况说明
2026年部门预算总支出81.45万元，同比减少13.93万元，下降14.6%，减少的原因：在职人员减少一人，相应经费较上年有所减少。其中：
（一）按支出功能分类类级科目划分，共分为3类:
1.208--社会保障和就业支出73.84万元，占支出总预算90.66%，同比减少10.54万元，下降12.49 %。支出减少的主要原因是：在职人员减少一人，相应经费较上年有所减少。
2.210--卫生健康支出2.52万元，占支出总预算3.09%，同比减少2.4万元，减少48.78%。支出减少的主要原因是1.在职人员减少一人，相应经费较上年有所减少；2.本年减少公务员医疗补助项目预算。
3.221--住房公积金支出5.09万元，占支出总预算6.25%，同比减少0.99万元，下降16.28%。支出减少的主要原因是在职人员减少一人，相应配缴的公积金较上年有所减少。
（二）按支出结构分类划分，分别基本支出预算和项目支出预算：
1.基本支出79.95万元，占支出总预算的98.16%，同比减少15.03万元，下降15.82%。减少的主要原因是：在职人员减少一人，相应经费较上年有所减少。
2.项目支出1.5万元，占支出总预算的1.84%，同比增加1.1万元，增长275%，增加的主要原因是：上级工作部署，项目经费调增。
四、财政拨款收支总体情况说明
（一）收入预算说明。
2026年部门预算总收入81.45万元，同比减少13.93万元，下降14.6%。总收入包括一般公共预算拨款，总收入减少的原因：在职人员减少一人，相应经费较上年有所减少。
（二）支出预算说明。
2026年部门预算总支出81.45万元，同比减少13.93万元，下降14.6%。总支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，总支出减少的原因：在职人员减少一人，相应经费较上年有所减少。
五、一般公共预算支出情况说明
2026年本年一般公共预算支出81.45万元，同比减少13.93万元，下降14.6%。其中：基本支出79.95万元，同比减少15.03万元，下降15.82%；项目支出1.5万元，同比增加1.1万元，增长275%。具体支出预算如下：
1.2080501--行政单位离退休11.2 万元，同比减少3.49万元，下降23.76 %。减少的原因是退休人员补贴的预算较上年有所调减。其中：用于钟山县红十字会根据国家规定的离退休人员物业服务补贴、生活补贴等安排的人员经费支出11.2万元；
2.2080505--机关事业单位基本养老保险缴费支出6.26万元，同比减少1.2万元，下降16.09%。减少的原因是在职人员减少一人，相应经费较上年有所减少。其中：用于安排在职人员的基本养老保险费用的人员经费6.26万元；
3.2080506--机关事业单位职业年金缴费支出6.5万元，同比增加6.5万元，增长100%。增加的原因是该项支出为职业年金记实，预计本年度新增在职转退休2人。其中：用于安排交纳今年退休人员的职业年金缴费6.5万元；
4.2081601--行政运行48.38万元，同比减少13.45万元，下降21.75%。减少的原因是在职人员减少一人，相应经费较上年有所减少。其中：用于钟山县红十字会根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出41.87万元；用于单位日常运转发生的基本支出6.51万元，包括办公费、差旅费、接待费、办公设备购置费、固定资产维修维护费等日常公用经费及公务交通补贴、工会经费、伙食补助费；
5.2081699--其他红十字事业支出1.5万元，同比增加1.1万元，增长275%，增加的主要原因是上级工作部署，项目经费调增。其中：用于志愿者服务及应急宣传培训等业务经费的支出0.5万元；红十字会专项补助经费的支出1万元。
6.2101101--行政单位医疗2.52万元，同比减少0.53万元，下降17.38%。减少的原因是在职人员减少一人，相应经费较上年有所减少。其中：用于安排缴纳在职人员的基本医疗保险费用的人员经费2.52万元；
7.2210201--住房公积金5.09万元，同比减少0.99万元，下降16.28%。支出减少的主要原因是在职人员减少一人，相应配缴的公积金较上年有所减少。其中：用于安排缴纳在职人员单位部分的住房公积金的人员经费5.09万元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
基本支出预算79.95万元，占支出总预算98.16%，同比减少15.03万元，下降15.82%。其中：
301--工资福利支出预算62.24万元，占基本支出总预算77.85%，同比减少10.29万元，下降14.19 %。主要是在职人员减少一人。
302--商品和服务支出预算5.83万元，占基本支出总预算7.29%，同比减少1.36万元，下降18.92 %。主要是根据上级工作部署，经费调减，公务交通、伙食补助等支出预算减少。
303--对个人和家庭的补助支出预算11.2万元，占基本支出总预算14.01%，同比减少3.49万元，下降23.76%。主要是退休人员的医疗费等减少。
310--资本性支出预算0.68万元，占基本支出总预算0.85 %，同比增加0.12万元，增长21.43%。主要是换新办公地址，设备采购预算增加。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.15万元，同比上年减少0.05万元，下降25%，具体如下：
1.因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平。
2.公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元，与上年持平。
3.公务接待费2026年预算安排0.15万元，同比减少0.05万元。减少的主要原因是精简开支，厉行节俭。
八、政府性基金预算支出情况说明
我部门2026年部门预算无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我部门2026年部门预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2026年，我部门的机关运行经费一般公共预算5.85万元，同比减少1.34万元，下降18.64%。减少的原因是在职人员减少一人，相应经费较上年有所减少。
（二）政府采购预算安排情况说明
我部门2026年政府采购预算总金额0.73万元。其中：货物类采购0.73万元，占政府采购预算100%。专门面向中小企业采购金额0.73万元，占政府采购预算100%。
（三）国有资产占用情况说明
目前，我部门办公用房面积共79.27平方米；共有机动车0辆，价值0万元，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，无其他用车；单位价值20万元至200万元大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。2026年，预算安排新建办公用房0平方米，新建预算0万元；预算安排购置大型设备0台，购置预算0万元；预算安排购置机动车0辆，购置预算0万元。
（四）预算绩效目标情况说明
（一）我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目共2个，预算资金1.5万元。
（二）重点项目预算绩效目标说明。
志愿者服务及应急宣传培训等业务经费项目，是根据中华人民共和国红十字会法要求，红十字会开展防溺水应急培训宣传，完成应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护，协助人民政府开展职责相关的人道主义服务活动，达到提高人民的预防意识，让人们能够更加熟悉应对突发事件的急救措施的成效。
1.产出指标：（1）数量指标：指标内容：应急救护（防溺水）培训次数，指标值：≥5次；指标内容：志愿者人数，指标值：≥10人（2）质量指标：指标内容：资金使用合规率，指标值：=100%；（3）时效指标：指标内容：项目完成时间，指标值：2026年12月31日前；（4）成本指标：指标内容：项目经费，指标值：≤0.5万元；
2.效益指标：指标内容：应急救护（防溺水）培训普及人数，指标值：≥5000人；
3.满意度指标：服务对象满意度：指标内容：培训对象满意度，指标值：≥90%。
第三部分：名词解释
一、收入科目名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
（二）政府性基金预算拨款:指各级政府及所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院和财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金。
（三）其他资金收入:指除“一般公共预算拨款收入”“ 政府性基金预算拨款”“ 国有资本经营预算拨款”等以外的收入。
二、支出科目名词解释
（一）基本支出：指为保证单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。
（二）项目支出:指为保证单位完成某个特定的统计项目而发生的各项支出，包括培训费、会议费、劳务费、差旅费等经费支出。
（三）工资福利支出：反映单位开支的在职人员和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用等。
（四）对个人和家庭的补助支出：反映政府对个人和家庭的无偿性补助支出。具体包括离休费、退休费、抚恤和生活补助、医疗费、住房公积金等。
（五）商品和服务支出：反映单位为满足日常工作需要购买商品和劳务的支出。具体包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、福利费、维修（护）费、办公设备购置等。
三、“三公”经费
纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
四、机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：钟山县红十字会2026年部门预算报表
详见附件1-3