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第一部分： 钟山县红十字会概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分： 钟山县红十字会2025年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：钟山县红十字会2025年度部门决算情况说明

一、2025 年度收入支出决算总体情况。

二、2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2025 年度政府性基金支出决算情况。

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分： 钟山县红十字会概况

一、本部门职责

（一）开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道主义救助；

（二）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；

（三）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；

（四）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

（五）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

（六）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成县人民政府委托事宜；

（七）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；

（八）协助县委、县人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

二、机构设置情况

（一）部门内设机构（处室）的数量、名称、职能等

钟山县红十字会设下列内设机构：办公室、救助救护部、组织发展部共3个职能科室。 

（二）人员构成情况

钟山县红十字会机关事业编制5名。设会长1名（由县人民政府分管领导兼任），专职副会长1名（副科长级）。股室领导职数3名。 

第二部分：钟山县红十字会2025年度部门决算报表

详见附件：钟山县红十字会2025年度部门决算公开附表

第三部分：钟山县红十字会2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2025年度总收入116.07万元，其中本年收入116.07万元，较2024年度决算数增加10.19万元，增长9.62%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入116.07万元，为钟山县本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加10.19万元，增长9.62%，主要原因是工资及五险二金缴费基数增加，相应的经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为钟山县本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，与2024年决算持平，无增减变动。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为钟山县本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，与2024年决算持平，无增减变动。

4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，与2024年决算持平，无增减变动。

5.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，与2024年决算持平，无增减变动。

6.其他收入0.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，与2024年决算持平，无增减变动。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，与2024年决算持平，无增减变动。

8.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，与2024年决算持平，无增减变动。

（二）本部门2025年度总支出116.07万元，其中本年支出116.07万元, 较2024年度决算数增加10.19万元，增长9.62%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）106.40万元：主要用于工会事务、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、红十字事业项目、办公运行维护费等支出。较2024年度决算数增加13.14万元，增长14.09%，主要原因是工资及五险二金缴费基数增加，相应的经费有所增加。

2.卫生健康支出（类）3.81万元：主要用于公务员医疗补助、行政单位医疗等支出。较2024年度决算数减少3.56万元，下降48.30%，主要原因是志愿者服务及应急宣传培训等业务经费支出较上年减少。

3.住房保障支出（类）5.86万元，主要用于单位在职在编人员住房公积金支出。较2024年度决算数增加0.61万元，增长11.62%，主要原因是单位人员增加，相应的经费有所增加。

4.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与2024年决算持平，无增减变动。

5.年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与2024年决算持平，无增减变动。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钟山县红十字会2025年度一般公共预算财政拨款支出116.07万元，较2024年度决算数增加10.19万元，增长9.62%。其中：基本支出116.07万元，项目支出0.00万元。

钟山县红十字会2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为95.38万元，支出决算为116.07万元，完成年初预算的121.69%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为84.38万元，支出决算为106.40万元，完成年初预算的126.10%。主要用于工会事务、机关事业单位职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、红十字会专项补助经费、工资福利等支出。

2080501行政单位离退休年初预算为14.69万元，支出决算为13.30万元，完成年初预算的90.54%。预决算差异原因是本级经费调整，用于退休人员的物业补助和医疗补助经费减少。主要用于退休人员生活补助、改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助等支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费年初预算7.46万元，支出决算7.16万元，完成年初预算的95.98%。预决算差异原因是在职人员调整，相应的社保缴费基数有所调整。主要用于本单位人员基本养老保险缴费支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出年初预算0万元，支出决算16.68万元，完成年初预算的100.00%。预决算差异原因是年中追加了退休人员职业年金记实及贴息。主要用于退休人员职业年金记实及贴息支出。

2081601行政运行年初预算61.83万元，支出决算69.25万元，完成年初预算数的112.00%。预决算差异原因是年中追加了物业服务补贴、公务交通补贴、机关事业单位伙食补助费。主要用于单位人员的公务员年度考核奖、公务交通补贴、机关事业单位伙食补助费、工伤保险、失业保险、一般行政事业单位定额公用经费等支出。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为4.92万元，支出决算为3.81万元，完成年初预算的77.44%。主要用于单位人员的公务员医疗补助、基本医疗保险等支出。

2101101行政单位医疗年初预算3.05万元，支出决算2.88万元，完成年初预算的94.43%，预决算差异原因是在职转退休1人，相应的在职医疗费减少。主要用于单位人员的单位医疗缴费支出。

2101103公务员医疗补助年初预算1.86万元，支出决算0.93万元，完成年初预算的50.00%。预决算差异原因是在职转退休1人，相应的在职医疗费减少。主要用于单位人员的公务员医疗补助费缴费支出。

（三）住房保障支出（类）年初预算为6.08万元，支出决算为5.86万元，完成年初预算的96.38%，主要用于单位在职在编人员住房公积金支出。

2210201住房公积金年初预算6.08万元，支出决算5.86万元，完成年初预算的96.38%，预决算差异原因是在职转退休1人，相应的在职在编人员住房公积金减少。主要用于单位人员住房公积金支出。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出116.07万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出88.60万元，完成年初预算的122.16 %。预决算差异原因是年中追加了职业年金记实及贴息物业服务补贴。

（二）商品和服务支出13.60万元，完成年初预算的189.15%。预决算差异原因是年中追加了公务交通补贴、机关事业单位伙食补助费。

（三）对个人和家庭的补助支出13.30万元，完成年初预算的,90.54%。预决算差异原因是退休生活补助较上年减少。

（四）资本性支出0.56万元。完成年初预算的100.00%。预决算无差异。

四、2025年度政府性基金支出决算情况

 钟山县红十字会2025年度政府性基金支出0.00万元，较2024年度决算数增加0.00万元，增长0 %。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

钟山县红十字会2025年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。与2024年决算持平，无增减变动。

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况

钟山县红十字会2025年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

钟山县红十字会2025年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。与2024年决算持平，无增减变动。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.03万元，完成年初预算的15.00%，比上年增加0.01万元，主要原因是接待人数较上年增加。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.03万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，与上年持平。

（三）公务接待费支出0.03万元，完成年初预算的15.00%，比上年增加0.01万元，原因是接待人数较上年增加。国内公务接待批次1次，人次4次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2025年度机关运行经费支出14.16万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加6.41万元，增长82.71%，比上年决算数增加5.5元，增长63.51 %。主要原因是：年中追加了公务交通补贴、机关事业单位伙食补助费。比2024年增加5.5万元，增长63.51 %。主要原因是：2025年单位人数比2024年多，相应的经费有所增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2025年度政府采购支出总额0.64万元，其中：政府采购货物支出0.64万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.64万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.64万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100.00 %；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）整体支出绩效自评结果。

我部门2025年度部门预算数95.38万元，执行数116.07万元，整体支出绩效自评结果为二等。从自评情况来看，所设定的18个细项指标均按时完成，严格遵循“三定方案”及桂办发〔2024〕5号文件要求，全面贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，深入贯彻落实“过紧日子”要求，确保资金使用规范高效，高质量完成核心绩效目标：

一是完成捐赠款募集、应急救护知识技能普及培训、开展志愿服务及宣传任务。

二是扩大红十字会的影响力和公信力。

（二）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：我部门2025年度项目1个，项目支出总额0万元。其中，本级项目1个，本级项目支出0万元；对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

2.部分重点项目绩效自评情况

无。

3.部门绩效评价结果。

无。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。